VISTO:
El Reglamento de Contabilidad y las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobadas por Decreto Provincial Nº 2980/00; el Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.); y el expediente Nº 4016-10.178-0-2025; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo es promovido, con motivo de afrontar el pago de los Servicios de Vigilancia Municipal; prestados por la Cooperativa de Trabajo Solucionar L.T.D.A.; en sede donde se encuentra en funcionamiento el Centro Recreativo Las Praderas, La Josefa, Casa Abrigo y en la Dirección de Inclusión Social, dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete.
Que se tramitó la referida contratación mediante el Expediente Municipal Nº 4016-14.641-2-2020, adjudicada la Licitación Pública Nº 07/2020 para los Servicios de Vigilancia que nos ocupan, a la Cooperativa de Trabajo Solucionar L.T.D.A.; aprobada por el DECTO-2021-109-E-MUNICAM-INT., por el termino de 24 meses a partir del 1º de marzo del 2021 y hasta el 28 de febrero de 2023, y prorrogado por igual período.
Que la facturación corresponde a los Servicios de Vigilancia brindados durante el año 2024, por lo que, de acuerdo a lo que regula el artículo 140° del Reglamento de Contabilidad y su concordante artículo 54° de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios aprobadas por Decreto Provincial N° 2980/00, se ha formado expediente especial en el que se adjuntaron los antecedentes que permiten acreditar la efectiva prestación de los servicios cuyo pago se pretende.
Que el monto total asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 160.689.556,48).
Que conformado el expediente especial que prevé la citada norma, se han agregado al mismo todas las constancias y documentos que posee la comuna y que permiten fijar con exactitud la real prestación de los servicios cuyo pago se reclama, y por ende, la legitimidad del derecho invocado por el acreedor.
Que a fs. 19, laDirección de presupuesto sugiere la imputación presupuestaria para abonar las facturas aportadas por el proveedor obrantes a fs. 15 y 16 por un total de $ 113.707.642,72 y $ 46.981.913,76 respectivamente correspondientes a servicios prestados en el ejercicio 2024.
Que a fs. 20 laContaduría Municipal no posee objeciones de carácter contable que formular al respecto.
Que a fs. 21, la Secretaría de Economía y hacienda no posee objeciones económicas ni financieras.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1º.- Reconócese la deuda a la Cooperativa de Trabajo Solucionar L.T.D.A., por los Servicios de Vigilancia Municipal prestados en sedes dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Social, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($160.689.556,48) correspondiente al año 2024, en un todo de acuerdo a lo normado por el artículo 140° del Reglamento de Contabilidad y su concordante artículo 54° de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios aprobadas por Decreto Provincial N° 2980/00, antecedentes agregados al Expediente N° 4016- 10.178-2025, y según se consigna en las facturas que se detallan a continuación:
- Factura B-002-00014755 de fecha 02/03/2025, por los servicios de vigilancia prestados en el Centro Recreativo: Las Praderas, La Josefa, y Casa Abrigo, dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Social; desde el mes de marzo de 2024 a diciembre inclusive del mismo año, por un valor de PESOS CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SIENTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 72/100 CENTAVOS ($ 113.707.642,72.-).
- Factura B-0002-00014756 de fecha 02/03/2025 por los servicios de vigilancia prestados en la Dirección de Inclusión Social dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, desde el mes de enero de 2024 y hasta el mes de diciembre inclusive de ese mismo año, por un valor de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE CON 76/100 CENTAVOS ($ 46.981.913,76.-).
ARTICULO 2º.- Establécese que los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, se tomarán de la Jurisdicción 1110107000 Servicio de la Deuda Pública, Categoría Programática: 93 Deuda Flotante, Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal, Partida Presupuestaria 7.6.1. Disminución de Cuentas a Pagar comerciales a corto Plazo, del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2025.-
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los 19 días del mes de junio de 2025.-
CRISTINA G. DEL MARMOL JULIA KARINA SALA
SECRETARIA PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
REGISTRADA BAJO EL N° 7730
CAMPANA, 30 de junio de 2025.-
Promulgada por DECTO-2025-534-E-MUNICAM-INT, del 30 de junio de 2025.-
Cúmplase, Regístrese y Publíquese.
Dra. Lucia del Carmen Schirripa SEBASTIAN ABELLA
Secretaria Interina Intendente Municipal
de la Secretaria Técnica,
Administrativa y Legal
