VISTO:
El Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.); el Reglamento de Contabilidad y las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobadas por Decreto Provincial Nº 2980/00; y el expediente Nº 4016-9653-0-2025; y
CONSIDERANDO:
Que el expediente de referencia es promovido por la Dirección de Compras, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, con motivo de afrontar el pago de los Servicios de Seguridad y Vigilancia, por la empresa Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda.
Que a fs. 2 obra informe de la Dirección de Compras manifestando que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Espacio Público y Descentralización agotaron el saldo correspondiente al mes de diciembre de 2024 de las órdenes de compra, resultando para la Secretaría de Salud la suma de Pesos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Setenta y Cinco con 00/100 centavos ($ 51.487.075,00.-) por 7.915 horas y para la Secretaría de Espacio Público y Descentralización la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa con 00/100 centavos ( $ 41.488.890,00.-) por 6.378 horas.
Que la facturación corresponde a los Servicios brindados durante el año 2024, por lo que, de acuerdo a lo que regula el artículo 140° del Reglamento de Contabilidad y su concordante artículo 54° de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios aprobadas por Decreto Provincial N° 2980/00, se ha formado expediente especial en el que se adjuntaron los antecedentes que permiten acreditar la efectiva prestación de los servicios cuyo pago se pretende.
Que el monto total asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS ($ 92.975.965,00.-).
Que conformado el expediente especial que prevé la citada norma, se han agregado al mismo todas las constancias y documentos que posee la comuna y que permiten fijar con exactitud la real prestación de los servicios cuyo pago se reclama, y por ende, la legitimidad del derecho invocado por el acreedor.
Que a fs. 4 Dirección de presupuesto informa la imputación presupuestaria para abonar el servicio prestado en el ejercicio 2024.
Que a fs. 6 Contaduría Municipal no posee objeciones de carácter contable que formular al respecto.
Que a fs. 7 la Secretaría de Economía y Hacienda no posee objeciones económicas ni financieras.
Que a fs. 8 obra adjunta la Factura N° 0002-00014528 por 7.915 horas por la suma de Pesos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Setenta y Cinco con 00/100 centavos ($ 51.487.075,00.-)
Que a fs. 9 obra adjunta la Factura N° 0002-00014529 por 6.378 horas por la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa con 00/100 centavos ($ 41.488.890,00.-).
Que a fs. 20 la Jefatura de Gabinete da prosecución a las actuaciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Administrativos, Legislativos y Empleo Público interviene y obra dictamen.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1º.- Reconócese la deuda a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA., por los servicios de Servicio de Seguridad y Vigilancia correspondientes al año 2024, cuyo importe asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS ($ 92.975.965,00.-), en un todo de acuerdo a lo normado por el artículo 140° del Reglamento de Contabilidad y su concordante artículo 54° de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios aprobadas por Decreto Provincial N° 2980/00, antecedentes agregados al Expediente N° 4016-14641/2020, y según se consigna en las facturas que se detallan a continuación:
- Factura B-0002-00014528 de fecha 28/01/2025, por los servicios de Seguridad y Vigilancia en la Secretaría de Salud, por un valor de Pesos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Setenta y Cinco con 00/100 centavos ($ 51.487.075,00).
- Factura B-0002-00014529 de fecha 28/01/2025, por los servicios de Seguridad y Vigilancia en la Secretaría de Espacio Público y Descentralización, por un valor de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa con 00/100 centavos ($ 41.488.890,00).-
ARTICULO 2º.- Establécese que los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior se tomarán de la Jurisdicción 1110107000 Servicio de la Deuda Pública, Categoría Programática: 93 Deuda Flotante, Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal, Partida Presupuestaria 7.6.1. Disminución de Cuentas a Pagar, del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2025.-.
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los 24 días del mes de abril de 2025.-
CRISTINA G. DEL MARMOL JULIA KARINA SALA
SECRETARIA PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
REGISTRADA BAJO EL N° 7708
Campana, 06 de mayo de 2025.-
Promulgada por DECTO-2025-373-E-MUNICAM-INT, del 6 de mayo de 2025.-
Cúmplase, Regístrese y Publíquese.
Dra. Lucia del Carmen Schirripa SEBASTIAN ABELLA
Secretaria Interina Intendente Municipal
de la Secretaria Técnica,
Administrativa y Legal
